| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/597 |
18.10.2019 |
dopravný projekt |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
21.4.2023 |
dosky na detské pieskovisko |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/518 |
26.8.2021 |
dosky na lavičky |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
9.2.2024 |
Dovoz dreva |
Frankovky, s.r.o. |
53473370 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/481 |
14.8.2023 |
dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,851.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
13.5.2015 |
drevené dosky na lavičky |
Stolárstvo - Kaňúk |
43432034 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
6.2.2024 |
Drevo |
Urbárska spoločnosť - PS Malá Franková |
42077591 |
291.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
2.7.2020 |
držiaky na kvety na stĺpy VO |
Mlaka Milan |
|
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/619 |
20.11.2020 |
držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o. |
31320252 |
369.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/103 |
14.3.2016 |
elastické lano - ŠA |
Maxstore, s.r.o. |
45600406 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/011 |
18.1.2016 |
elektrika - VO 12/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
661.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/589 |
16.1.2017 |
elektrika - VO 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
664.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/050 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,896.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/051 |
19.2.2015 |
Elektrika 1-2/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/057 |
16.2.2016 |
elektrika VO - 1/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
558.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/647 |
15.10.2021 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/450 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/451 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,535.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/335 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/336 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
249.85 EUR |
Slovensky
