|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/084 |
23.2.2024 |
výrub drevín |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/433 |
23.10.2015 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,176.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/160 |
9.4.2018 |
výrub stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/203 |
10.4.2019 |
výrub stromov |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
12.4.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
777.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/443 |
16.7.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2,532.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/572 |
6.12.2017 |
výrub stromov - cintorín |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/669 |
31.12.2018 |
výrub stromov - cintorín |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/143 |
4.4.2017 |
výrub stromov - kostol, farský úrad |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/500 |
28.11.2015 |
výrub stromov, výškové práce, odvoz a likvid.dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/755 |
26.11.2021 |
výsadba |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/464 |
22.9.2020 |
výsadba - mesto |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
68.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
31.5.2021 |
výsadba a dodanie do pyramídov. kvetináčov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
28.5.2021 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
757.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
1.6.2022 |
výsadba kvetov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/347 |
13.6.2022 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,005.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/285 |
26.5.2023 |
výsadba kvetov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,388.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
940.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/292 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,399.69 EUR |