| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/765 |
5.1.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
819.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
3.4.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
857.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/388 |
4.7.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
842.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/577 |
5.10.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
842.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/819 |
4.1.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
771.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
4.4.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
913.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/394 |
3.7.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
983.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/577 |
4.10.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,041.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/788 |
7.1.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,121.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/156 |
4.4.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,079.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/180 |
2.4.2020 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
580.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
6.4.2021 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
594.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/577 |
6.10.2022 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
806.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/300 |
6.7.2017 |
zrážková voda II.Q 2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
368.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/715 |
7.1.2021 |
zrážková voda z MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
581.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/268 |
9.5.2022 |
zriadenie internet. pripojenia |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
131.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/449 |
4.11.2015 |
zš šj - posedenie s dôchodcami |
Spojená škola |
42232228 |
268.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
3.6.2016 |
zš š j - strava HN - 5/16 |
Spojená škola |
42232228 |
532.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/575 |
7.12.2017 |
zš šj - strava HN - 11/17 |
Spojená škola |
42232228 |
309.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/145 |
6.4.2017 |
zš šj - strava HN - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
207.93 EUR |
Slovensky
