Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/24	9.2.2022	Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2022	8.2.2022	Zmluva o poskytnutí služieb	RVM audit.s .r.o., auditórska spoločnosť	54206791
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/19	8.2.2022	Objednávame si u vás výmenu vchových dverí do bytu č. 1 v bytovom dome A - Št. 580/173 Suma...	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/20	8.2.2022	Objednávame si u vás výmenu vchodových dverí v byte č. 6 v bytovom dome B - Št. 587/165 Suma...	Lukáš Lihani	37681095	1,230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/21	8.2.2022	Objednávame si u vás skrinky na kľúče - 2 ks.	REMOS spol. s r.o.	35890941	159.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/065	8.2.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22	Ján Želonka	47942738	73.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/066	8.2.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	105.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/067	8.2.2022	PHM - 1/22	ZVDS s.r.o.	36498556	761.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/070	8.2.2022	mobil správa cintorína - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/071	8.2.2022	mobil primátor - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/072	8.2.2022	mobil prednostka - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	23.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/073	8.2.2022	mobil sekretariát - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/074	8.2.2022	mobil sekretariát - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/075	8.2.2022	telefón MsÚ - 1/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	139.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/18	7.2.2022	Objednávame si u vás čistenie vtáčich búdok: Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností...	Ing. Matej Repel	44114800	85.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/058	7.2.2022	vývoz TKO - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,795.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/059	7.2.2022	oprava plynových kotlov 20 b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	510.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/060	7.2.2022	odmeny za verejný prenos - r. 2022	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/061	7.2.2022	internet - 2/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/062	7.2.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22	Jaroslav Kočinský	35214970	218.00 EUR