Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/090	15.2.2022	elektrina ŠA -1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	261.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/091	15.2.2022	elektrina VO, MsÚ -1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	612.85 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	408/2022	15.2.2022	Zmluva č. B/645/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Ján Štefaniak		21.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/26	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/27	14.2.2022	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	98.35 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/28	14.2.2022	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	252.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/080	14.2.2022	čistenie vtáčich búdok	Ing. Matej Repel	44114800	85.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/081	14.2.2022	aktualizácia programov na rok 2022	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/082	14.2.2022	aktualizácia dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/083	14.2.2022	dobropis	Ticket Service s.r.o.	52005551	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/084	14.2.2022	dobropis	Ticket Service s.r.o.	52005551	16.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/085	14.2.2022	piesok	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	66.46 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	413/2022	12.2.2022	Zmluva č. 404/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Mária Sejutová		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/079	11.2.2022	vývoz BRKO - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/076	10.2.2022	soľ priemyselná kamenná	Feast, s.r.o.	44197781	459.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/077	10.2.2022	skrinka	B2B Partner s. r. o.	44413467	194.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/078	10.2.2022	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	33.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/22	9.2.2022	Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe...	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,368.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/23	9.2.2022	Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR