Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/451	21.7.2021	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	204.41 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2021	21.7.2021	Zmluva č. 1357/2021/OPR	Prešovský samosprávny kraj	37886436	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	77/2021	20.7.2021	Zmluva o dielo	INGSTAV SK, s.r.o.	46233091	200,400.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/448	20.7.2021	poháre do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/449	20.7.2021	PHM - 7/21	ZVDS s.r.o.	36498556	282.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/83	20.7.2021	Objednávame si u vás knihy	CBS spol, s.r.o.	36754749	814.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/84	20.7.2021	Objednávame si u vás prenájom skákacieho hradu dňa 25.7.2021 - Staroveský MINIFESTÍK	Peter Tetemonte	43070884	300.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/85	20.7.2021	Objednávame si u vás zapožičanie kostýmu dňa 25.7.2021 - Staroveský MINIFESTÍK	NEJA s.r.o.	50700952	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	76/2021	19.7.2021	Zmluva o dielo	Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR	00179221	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/447	19.7.2021	oprava plynového kotla - 16 b.j. B	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	164.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/81	19.7.2021	Objednávame si u vás bycikel (tombola Staroveský MINI FESTÍK)	inSPORTline s.r.o.	36311723	241.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/82	19.7.2021	Objednávame si u vás servisné prehliadky plynových kotlov v bytoch (53 bytov)	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	1,060.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/80	16.7.2021	Objednávame si u vás germicídny žiarič	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/443	16.7.2021	výrub stromov	J & L Slovakia s.r.o.	45553505	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/444	16.7.2021	servis IS Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/445	16.7.2021	HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt	MIVASOFT, spol. s r.o.	36289906	24,642.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/446	16.7.2021	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	178.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/435	13.7.2021	elektrina DK,VO,ZS,DS - 6/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,054.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/436	13.7.2021	elektrina VO, MsÚ - 6/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	286.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/437	13.7.2021	elektrina správa - 1-6/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	6.88 EUR