Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/070	8.2.2021	elektrina cintorín, správa - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	181.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/071	8.2.2021	elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 1-2/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,705.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/073	8.2.2021	čistiace prostriedky - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	33.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/074	8.2.2021	čistiace prostriedky - Dom služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	30.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/075	8.2.2021	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	86.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/076	8.2.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	98.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/055	5.2.2021	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,790.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/056	5.2.2021	aktualizácie dát katastra - ročná	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	57.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/057	5.2.2021	systémová podpora a aktualizácie programov	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/058	5.2.2021	aplikačné vybavenie - matrika	IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy	00162957	25.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/78/2020	4.2.2021	Kúpna zmluva	Martina, Jaroslav Kočinský		48.07 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	70/43/2020	4.2.2021	Kúpna zmluva	Jaroslav Kočinský, Pienspol		121.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/051	4.2.2021	Covid testovanie - overaly	Kifli s. r. o.	51436817	206.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/16	4.2.2021	Objednávame si u vás respirátor FFP2 - 50ks	Kifli s. r. o.	51436817	65.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/33/2020	3.2.2021	Kúpna zmluva	Helena Knutelská, PIENSPOL s.r.o.
Detail	Faktúra došlá	DF2021/043	3.2.2021	plyn 2/21	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/046	3.2.2021	Covid testovanie - dodanie obedov	Jaroslav Kočinský	35214970	116.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/047	3.2.2021	výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/048	3.2.2021	odmeny za verejný prenos - r. 2021	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/049	3.2.2021	PHM - 1/21	ZVDS s.r.o.	36498556	268.10 EUR