| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/171 |
27.3.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
58.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
13.5.2024 |
nákup vriec |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
63.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/358 |
21.6.2024 |
vrecia na odpad, materiál |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/444 |
29.7.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/566 |
18.9.2024 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
118.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/684 |
11.11.2024 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
87.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/008 |
8.1.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
121.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/067 |
26.2.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/192 |
15.4.2025 |
vrecia |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/2023 |
28.6.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
DH-data s.r.o. |
53099753 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/82 |
29.5.2024 |
Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.5.2024 |
kalové koše |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
306/2020 |
10.12.2020 |
Mandátna zmluva |
Tatrahasil servis, s.r.o. |
53047401 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/671 |
11.12.2020 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11,12/20 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/047 |
3.2.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 1/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
3.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
31.3.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 3/21 |
Tatrahasil, s.r.o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/271 |
5.5.2021 |
výkon funkcie P0 a BTS - 4/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
31.5.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/414 |
6.7.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 6/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Slovensky
