| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/626 |
28.10.2024 |
VO - Projekt Interreg |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/697 |
18.11.2024 |
VO - Interreg projekt |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/433 |
25.7.2022 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
2.6.2023 |
inštalácia digitálnej jednotky |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o dielo |
m-work s.r.o. |
53574737 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
4.2.2025 |
Objednávame si u vás vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
49,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/082 |
5.3.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
933.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/083 |
5.3.2025 |
vývoz - február |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,105.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/144 |
1.4.2025 |
vývoz odpadu - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
554.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/167 |
7.4.2025 |
vývoz - marec |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,889.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
6.5.2025 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,858.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
6.5.2025 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
306.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/215 |
6.5.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,120.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/244 |
16.5.2025 |
vývoz odpadu vo vreciach |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
729.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
4.6.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,410.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
5.6.2025 |
vývoz - máj |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,501.84 EUR |
Slovensky
