Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/218	26.4.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 4/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/286	25.5.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 5/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/372	26.6.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 6/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/434	24.7.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - júl	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/487	28.8.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 8/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/566	2.10.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 9/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/640	25.10.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 10/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/741	29.11.2023	výkon fuinkcie technika PO a BTS - 11/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/784	12.12.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 12/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/808	27.12.2023	tlaková skúška - Denný stacionár	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	31.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/031	26.1.2024	výkon funkcie technika PO a BTS - 1/24	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/090	27.2.2024	výkon funkcie technika PO a BTS - 2/24	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/165	25.3.2024	výkon funkcie technika PO a BTS - 3/24	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/745	29.11.2023	zazimovanie závlahového systému	Gardeniero s. r. o.	53016491	180.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	108/2023	3.10.2023	Zmluva o dielo "Inkluzívne detské ihrisko RODINKA"	D&H Wood s.r.o.	53 301 102	48,663.62 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	169/2022	26.10.2022	Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko	PractiCARE, s.r.o.	52971996
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2023	20.1.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 169/2022	PractiCARE, s.r.o.	52971996
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2023	11.4.2023	Zmluva o dielo (Denný stacionár)	ZED - stav, s.r.o.	52953874	369,973.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/46	5.9.2024	Stojky na stropné debnenie	REPKA group s.r.o.	52948188	390.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/54	18.10.2024	Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie	REPKA group s.r.o.	52948188	515.60 EUR