Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2024	5.3.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	782.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/15	7.2.2018	Objednávame si u Vás turistickú a cyklistickú mapu v počte 136 ks a turistickú a cyklistickú...	VKÚ Harmanec	46747770	781.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/261	28.5.2018	turistická mapa	VKÚ Harmanec	46747770	781.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/58	10.5.2022	Objednávame si u vás 3 ks lavičiek TREND s operadlom (suma s dopravou)	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	781.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/119	28.11.2017	Objednávame si u Vás servis plynových zariadení podľa cenovej ponuky zo dňa 24.11.2017 /MsÚ,...	Bednarčík Emil Plynoservis	17286441	780.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/587	15.12.2017	odborné prehliadky plyn. kotlov - DS,MsÚ,ZS,DK	Bednarčík Emil Plynoservis	17286441	780.48 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	39/2013	6.6.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Zálesie	00696315	780.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	40/2013	6.6.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/237	30.6.2014	Faktúra za večera pre účinkujúcich ZFS	Reštaurácia NOVA	35214970	780.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/52	17.4.2018	Objednávame si u Vás hliniková futbalovú bránku	PRODEX AZ s.r.o.	25414518	780.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/122	20.8.2019	Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Turisticko-informačný kiosk...	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/609	29.10.2019	služby - ext. manažment, VO tur.-inf. kiosk	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/401	28.6.2021	vypracovanie žiadosti o NFP a VO - Revitalizácia	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/422	18.7.2022	vypracovanie žiad. o NFP, VO - Prehlb.mests.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/579	6.10.2022	vypracovanie žiadosti - Enviro fond	EPIC Partner a.s.	48038521	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/417	12.7.2023	Dni mesta - oceňovanie - plakety	Jaroslav Marhevka	43691048	780.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/513	16.9.2019	vodné, stočné - 16b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	779.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/610	21.12.2017	materiál - ZS,MsÚ,ŠA,DS	Janíčková Janka-SIMA	37236156	778.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/39	2.8.2024	Stravné 08/2024	Ticket Service, s.r.o.	52005551	778.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/389	4.7.2022	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	777.79 EUR