| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796.13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/175 |
19.11.2025 |
Objednávame si u vás montáž verej. osvetlenia a vianočnej výzdoby na sídlisku |
Jozef Sičár |
31256015 |
795.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/662 |
26.11.2025 |
montáž vianočnej výzdoby, úprava držiakov osvetl. |
Jozef Sičár |
31256015 |
795.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/388 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
795.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/478 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
794.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/749 |
28.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
4.5.2016 |
HIM - kosačka + materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
792.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2013 |
19.2.2013 |
Zmluva o nájme |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra |
37886436 |
790.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2014 |
19.6.2014 |
Kúpna Zmluva |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/515 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel v MŠ |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/769 |
8.12.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
789.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/684 |
9.12.2019 |
pracovná obuv, odevy |
Mária Neupauerová |
33878412 |
789.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/508 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
788.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
1.4.2022 |
skladacie postele - pomoc Ukrajine |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
788.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
17.4.2013 |
Faktúra za vodu -16b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
787.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/136 |
19.4.2011 |
Faktúra za opravu plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
786.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
785.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/712 |
7.11.2023 |
PHM - 10/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
784.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/342 |
26.6.2019 |
služby - chodníky |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/92 |
24.6.2019 |
Objednávame si u vás opravu chodníkov |
Patrik Oračko |
46114947 |
783.00 EUR |
Slovensky
