| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/036 |
20.1.2022 |
ventilátor |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/037 |
20.1.2022 |
dodanie obedov počas očkovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
400/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva č. 394/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Juraj Česelský |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
401/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva č. 395/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Juraj Česelský |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/034 |
19.1.2022 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
229.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
435/2022 |
19.1.2022 |
Zmluva č. 391/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Kurňavová |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
18.1.2022 |
Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/026 |
18.1.2022 |
plyn - 1/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/027 |
18.1.2022 |
externý manažment CIZS - 10/21-1/22 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/028 |
18.1.2022 |
HIM - zmena PD MŠ - plynoinštalácia |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/029 |
18.1.2022 |
rohožky |
Merkury shop s.r.o. |
51231735 |
56.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/030 |
18.1.2022 |
čistič oleja prevodovky - MHZ |
THT SLOVENSKO, s.r.o. |
35870150 |
340.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/031 |
18.1.2022 |
servisná prehliadka - KIA |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
494.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/032 |
18.1.2022 |
dezinfekcia |
SOLEE s. r. o. |
46433848 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/033 |
18.1.2022 |
prekládka skrinky - ZS |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
1,618.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/023 |
17.1.2022 |
elektrina - rok 2021 vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,702.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/024 |
17.1.2022 |
elektrina preplatok - rok 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
45.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/025 |
17.1.2022 |
servis informačného systému Urbis - I. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/11 |
14.1.2022 |
Objednávame si u vás solárne LED pouličné svetlo so stožiarom, materiálom, montážou a... |
Bártek Rohlasy |
27781275 |
1,380.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
14.1.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Clinicum s.r.o. |
35742194 |
|
Slovensky
