| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
184/2022 |
21.11.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
185/2022 |
21.11.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z144 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30 794 323 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/665 |
21.11.2022 |
služobná cesta - doplatok |
RZTPO |
31955151 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/666 |
21.11.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
265,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/667 |
21.11.2022 |
vypracovanie a podanie žiadosti - Denný stacionár |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/661 |
15.11.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/662 |
15.11.2022 |
nájomné - Vyšná mláka rok 2022 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
6,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/113 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás vystúpenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 o 14 hod. v Dome kultúry |
Vlasta Mudríková |
48213837 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/114 |
14.11.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu: |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/657 |
14.11.2022 |
posypový materiál |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
257,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/658 |
14.11.2022 |
vitamíny pre dôchodcov |
Mgr. Monika Plevíková |
34628151 |
681,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/659 |
14.11.2022 |
príspevok pre dôchodcov - 10/22 |
Róbert Kurnát - Pizzeria Taverna |
44866411 |
183,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/660 |
14.11.2022 |
poštová karta - 10/22 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
170,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/663 |
14.11.2022 |
revízie komínov - ZS, DS, MsĂš |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
157,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/664 |
14.11.2022 |
materiál - cement, skalky |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
220,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/639 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/640 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
816,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/642 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
332,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/643 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
489,19 EUR |