| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/005 |
11.1.2022 |
hasiace prístroje |
Eurohas Consulting s.r.o. |
45666873 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/006 |
11.1.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
76.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/007 |
11.1.2022 |
materiál - klzisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/008 |
11.1.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
22.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/009 |
11.1.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
280.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/011 |
11.1.2022 |
informačný systém samosprávy |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/855 |
10.1.2022 |
asfaltová zmes |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
186.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
399/2022 |
10.1.2022 |
Zmluva č. 387/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Švienta |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/842 |
7.1.2022 |
príspevok dôchodcom na stravovanie - 12/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/843 |
7.1.2022 |
telefón MsÚ - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
140.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/844 |
7.1.2022 |
mobil údržba - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/845 |
7.1.2022 |
mobil prednostka - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/846 |
7.1.2022 |
mobil správa cintorína - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/847 |
7.1.2022 |
mobil primátor - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/848 |
7.1.2022 |
mobil sekretariát - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/849 |
7.1.2022 |
mobil TSP - 12/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/850 |
7.1.2022 |
prísevok na stravovanie dôchodcov - 10/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
222.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/851 |
7.1.2022 |
prísevok na stravovanie dôchodcov - 12/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
237.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/852 |
7.1.2022 |
poštová karta - vyúčtovanie 12/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
205.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/5 |
7.1.2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u vás objednávame 8 ks hasiacich prístrojov do... |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
316.08 EUR |
Slovensky
