| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás skrinky na kľúče - 2 ks. |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/065 |
8.2.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
73.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/066 |
8.2.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
105.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/067 |
8.2.2022 |
PHM - 1/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
761.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/070 |
8.2.2022 |
mobil správa cintorína - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/071 |
8.2.2022 |
mobil primátor - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/072 |
8.2.2022 |
mobil prednostka - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/073 |
8.2.2022 |
mobil sekretariát - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/074 |
8.2.2022 |
mobil sekretariát - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/075 |
8.2.2022 |
telefón MsÚ - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
139.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/18 |
7.2.2022 |
Objednávame si u vás čistenie vtáčich búdok: Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností... |
Ing. Matej Repel |
44114800 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/058 |
7.2.2022 |
vývoz TKO - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,795.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/059 |
7.2.2022 |
oprava plynových kotlov 20 b.j. |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
510.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/060 |
7.2.2022 |
odmeny za verejný prenos - r. 2022 |
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/061 |
7.2.2022 |
internet - 2/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/062 |
7.2.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/063 |
7.2.2022 |
elektrina cintorín, DS - 1,2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/064 |
7.2.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1,2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/051 |
4.2.2022 |
kúpeľnové ventilátory - b.j. |
Miroslav Kameník |
52010281 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/052 |
4.2.2022 |
stravné - 2/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,968.00 EUR |
Slovensky
