| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/768 |
19.12.2024 |
Vianočné trhy - vystúpenie |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/769 |
19.12.2024 |
materiál - Denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/770 |
19.12.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
108.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/767 |
18.12.2024 |
materiál - ihrisko, Kompostáreň, KD, ZS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
140.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/2024 |
17.12.2024 |
Dodatok č. 2 k zmluve o bezplatnom užívaní nehnuteľného majetku Mesta Spišská Stará Ves |
Spojená škola Spišská Stará Ves |
42232228 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
140/2024 |
17.12.2024 |
Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Centrum zdieľaných služieb" |
Ing. Dávid Gontkovič |
54846340 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/754 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
323.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/755 |
16.12.2024 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/756 |
16.12.2024 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/757 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
546.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/758 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/759 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
143.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/760 |
16.12.2024 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/761 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,723.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/762 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,205.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/763 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,365.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/764 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/765 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
137/2024 |
13.12.2024 |
Zmluva o reklame |
Beko MANUFACTURING SLOVAKIA spo.l s r.o. |
35796570 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/2024 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
426,420.00 EUR |
Slovensky
