Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/592 | 29.10.2025 | Denný stacionár - obedy pre klientov - september | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/593 | 29.10.2025 | šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 25,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2025 | 28.10.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1380/2025/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/153 | 28.10.2025 | Objednávame si u vás ročnú licenciu player do infokiosku | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 220,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/154 | 28.10.2025 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre MOPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 276,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/155 | 28.10.2025 | Objednávame si u vás LED žiarovky 16W/840 2G11 6 ks - verejné osvetlenie | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 107,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/585 | 28.10.2025 | vystúpenie hudob. skupiny pre dôchodcov | Srdcovka | 54948282 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/586 | 28.10.2025 | odchyt túlavých psov | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 230,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/589 | 28.10.2025 | vystúpenie pre dôchodcov | FS Frankovčan | 42341833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/584 | 27.10.2025 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2026 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 269,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/152 | 24.10.2025 | Objednávame si u vás prístupový, kamerový systém riadenia skriniek pre fitness centrum | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/577 | 23.10.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/582 | 23.10.2025 | HIM - bleskovozvod a uzemnenie KD - PD | SMpro s. r. o. | 53125541 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/583 | 23.10.2025 | PHM - 10/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 354,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/574 | 22.10.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 286,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/575 | 22.10.2025 | výmena plynového kotla - 20 b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 954,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/576 | 22.10.2025 | materiál - stará márnica | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 53,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/151 | 20.10.2025 | Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/578 | 20.10.2025 | telefón MsÚ - 9/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/580 | 20.10.2025 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 2 016,95 EUR |