| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/581 |
20.10.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/149 |
17.10.2025 |
Na základe CP zo dňa 16.10.2025 si u vás objednávame realizačnú projetkovú dokumentáciu... |
SMpro s. r. o. |
53125541 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/150 |
17.10.2025 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame vystúpenie pri príležitosti... |
FS Frankovčan |
42341833 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/148 |
16.10.2025 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame periodické revízie VTZ 52... |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
2 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/579 |
16.10.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/146 |
14.10.2025 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/147 |
14.10.2025 |
Objednávame si u vás LDPE vrecia čierne 1000x1200 mm/50mic 240L 10 ks- 1 balenie/ 30 ks |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/571 |
14.10.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/572 |
14.10.2025 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2025-1.10.2026 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
233,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/567 |
13.10.2025 |
školenie MHZ - Interreg Projekt |
Jozef Lach |
35215801 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/568 |
13.10.2025 |
HIM - rekonštrukcia telocvične |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
846,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/569 |
13.10.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
223,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/570 |
13.10.2025 |
Poštová karta - 9/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
103,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/143 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 24.10.2025 |
Srdcovka |
54948282 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/144 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas októbra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/145 |
10.10.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas októbra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/558 |
10.10.2025 |
PD - spevnené a prístupové komunikácie |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/559 |
10.10.2025 |
HIM - stavebný dozor - rekonštr. KD |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/560 |
10.10.2025 |
elektrina VO Tatranská - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
99,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/561 |
10.10.2025 |
elektrina VO SNP - 9/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
341,80 EUR |