Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/250	2.5.2024	Interreg projekt - výkon funkcie manažéra projektu	Europejskie Ugrupowanie Wspolpracy Terytorialnej TATRY z o.o.	73528583	3,247.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/232	30.4.2024	prezutie áut, oprava	Roman Matoniak	50555553	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/23	30.4.2024	Materiál na zákazku	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	34630317	82.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/231	29.4.2024	servis výťaho - II. Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	162.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/233	29.4.2024	Interreg projekt - kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	264.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/64	24.4.2024	Objednávame si u vás pneumatiky na malotraktor 2x predné (1ks 69 €) a 2x zadné (1ks 369 €)...	Jozef Vosovič	32396139	930.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/65	24.4.2024	Objednávame si u vás revízie hasiacich prístrojov a hydrantov v bytových domoch (Št. 580,587,...	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	218.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/66	24.4.2024	Objednávame si u vás kancelárske potreby	LUSILA, s.r.o.	36485608	264.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/67	24.4.2024	Objednávame si u vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v DS, ZS, MsÚ, KD	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	432.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/226	24.4.2024	PHM - 3/24	ZVDS s.r.o.	36498556	510.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/227	24.4.2024	renovácia tonerov	Marián Pustulka COMPAS	35219441	323.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/229	24.4.2024	verejná správa	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	228.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/63	23.4.2024	Objednávame si u vás komplexné školenie s vydaním osvedčenia, v dňoch 16. - 17. 5.2024...	JUDr. Michal Komara, PhD.	54518296	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/221	23.4.2024	HIM - Drvič/Štiepkovač - Kompostáreň	POLMEX, spol. s r.o.	31440754	143,700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/228	23.4.2024	školenie - Správa registratúry v samosprávach	Nezisková organizácia VESNA	45739153	39.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/224	22.4.2024	HIM - dlažba - detské ihrisko Rodinka	AGGER, s.r.o.	45982007	354.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/225	22.4.2024	vývoz - cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	638.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/222	17.4.2024	HIM - akutalizácia PD, rozpočtu, VV - rekonštr. KD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	3,550.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/223	17.4.2024	televízory do ZS	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	1,567.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/230	17.4.2024	sevis IS Urbis - II. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR