| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/708 |
25.11.2024 |
čistenie priekopy, odvoz zeminy |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/694 |
22.11.2024 |
Poštová karta - 10/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
155.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/706 |
22.11.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 11/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/710 |
22.11.2024 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/704 |
21.11.2024 |
pracovné odevy, obuv - MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
468.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/185 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie na vian. trhoch dňa 21.12.2024 /suma 600 € + doprava/ |
SRDCE HELIGÓNKY |
50109065 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/186 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás predstavenie slovenskej rozprávky O hlúpom Janovi, dňa 21.12.2024 |
Divadlo na Sídlisku |
51634805 |
400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
128/2024 |
20.11.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/187 |
20.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
39.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/703 |
20.11.2024 |
vývoz - chladničky, farby, elektr.zariad. |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
748.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/705 |
20.11.2024 |
PHM - 11/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
315.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/699 |
19.11.2024 |
služby kybeernetickej bezpečnosti - 11/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/700 |
19.11.2024 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
98.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/701 |
19.11.2024 |
materiál - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
66.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/702 |
19.11.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
240.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2024 |
18.11.2024 |
Kúpna zmluva |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
21,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/183 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre kultúrny dom |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
99.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/184 |
18.11.2024 |
Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž... |
Jozef Rušin |
37237136 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/697 |
18.11.2024 |
VO - Interreg projekt |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/698 |
18.11.2024 |
PD - rekonštrukcia tribúny na ŠA |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
Slovensky
