Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/212	23.5.2011	Faktúra poštové služby	Slovenská pošta, a.s.	36631124	12.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/213	23.5.2011	Faktúra za uskutočnené práce informačné tabule pre cintoríny	Gustáv Antoška	43258298	690.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/214	23.5.2011	Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej	M-Elektronik	36378623	585.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/215	23.5.2011	Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana	Podtatranské noviny	31669654	142.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/216	23.5.2011	Faktúra za nákup na poukážky	COOP Jednota Poprad	169102	22.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/217	23.5.2011	Faktúra za tovar podľa objednávky	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	361.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2011	25.5.2011	Zmluva o dielo	Firma Ján Bartoš	43123023	1,512.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2011	26.5.2011	Dohoda o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriadovateľa	Prešovský samosprávny kraj	37870475
Detail	Zmluva Dodávateľská	36/2011	27.5.2011	Zmluva o dielo	Vasičák Peter	40721663	513.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	34/2011	27.5.2011	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Gymnázium Spišská Stará Ves	00161209	498.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2011	28.5.2011	Záložná zmluva	Štátny fond rozvoja bývania	31749542	648,628.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/223	10.6.2011	Faktúra vybavenie domu smútku	N.H.N. výroba nábytku s.r.o.	43798861	5,722.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/228	10.6.2011	Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien	Ján Bartoš	43123023	3,762.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/229	10.6.2011	Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko	Ján Bartoš	43123023	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/232	10.6.2011	Faktúra za zhotovenie asfaltového povrchu príjazdu k Domu smútku	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	4,747.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/235	10.6.2011	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,965.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/259	10.6.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,375.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/261	10.6.2011	Faktúra za prevedené práce na stavbe "Dostavba a rekonštrukcia chodníkov na ul. SNP	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	14,729.82 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	28/2011	13.6.2011	Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov	Východoslovenská distribučná a.s.	36599361
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2011	13.6.2011	Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná a.s.	26599361	1,353.31 EUR