| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/172 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 2.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
160,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/173 |
20.5.2011 |
Faktúra za 110l kontajner - 25ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/174 |
20.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 14.4.2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
185,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/175 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
6,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/176 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 15.3.2011-14.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
55,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/177 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
164,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/178 |
20.5.2011 |
Faktúra plyn |
SPP |
35815256 |
19,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/179 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
72,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/180 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
194,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/181 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/182 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
55,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/183 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
70,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/184 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
104,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/185 |
20.5.2011 |
Faktúra za monitoring kompostoviska |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/187 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/188 |
20.5.2011 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/189 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrickú prípojku |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
1 623,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/190 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/191 |
20.5.2011 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36211222 |
74,00 EUR |