| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/152 |
19.5.2011 |
Faktúra za lomový kameň |
POĽANA podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
1 073,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/153 |
19.5.2011 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
567,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/154 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/156 |
19.5.2011 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/157 |
19.5.2011 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
33,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/158 |
19.5.2011 |
Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
192,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/159 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Mária Kyselicová |
35520370 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/160 |
19.5.2011 |
Faktúra za práce prevedené podľa objednávky |
Slovesnký vodohospodársky podnik, š.p. |
3602204704 |
3 719,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/161 |
19.5.2011 |
Faktúra za vykonanie prác na úseku ochrany pred požiarmi |
TATRAHASIL |
32874294 |
247,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/162 |
19.5.2011 |
Faktúra za prepožičanie filmu Harry Potter a Dary smrti I |
Continental film, s.r.o. |
35730897 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/163 |
19.5.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/164 |
19.5.2011 |
Faktúra za dodávanie strevných jednotiek v mesici marec 2011 - dôchodcovia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/165 |
19.5.2011 |
Faktúra členský príspevok RZTPO na rok 2011 |
Regionálne združenie tatranských a podtatranských |
31955151 |
246,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/167 |
20.5.2011 |
Faktúra za servis informačného systému URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/168 |
20.5.2011 |
Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/169 |
20.5.2011 |
Faktúra za nákup na poukážky |
COOP Jednota Poprad |
169102 |
22,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/170 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
DUO MIX M+J |
35215810 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/171 |
20.5.2011 |
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -... |
Košický inžiniering Perún |
10398612 |
1 200,00 EUR |