| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/192 |
20.5.2011 |
Faktúra za plyn |
SPP |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/193 |
20.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
130,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/194 |
20.5.2011 |
Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
Juraj Hangurbadžo |
10730575 |
2 607,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/196 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/195 |
20.5.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/197 |
20.5.2011 |
Faktúra za obdobie 22.3.2011-21.4.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/198 |
20.5.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
18,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/199 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/200 |
23.5.2011 |
Faktúra za internet 5/2011 |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/201 |
23.5.2011 |
Faktúra za podané obedy deťom v hmotnej núdzi za mesiac 4/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
576,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/202 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
1 376,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/203 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b-j. nájomné byty + TV Spišská Stará Ves" |
DOMING spol. s r. o. |
31649971 |
58 635,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/204 |
23.5.2011 |
Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
40,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/205 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodaný tovar |
Polygra |
17082528 |
70,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/206 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/207 |
23.5.2011 |
Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením, úpravou odpadu za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
235,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/208 |
23.5.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 831,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/209 |
23.5.2011 |
Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/210 |
23.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
473,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/211 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159,73 EUR |