Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/192	20.5.2011	Faktúra za plyn	SPP	35815256	172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/193	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	LUSILA s.r.o.	36485608	130.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/194	20.5.2011	Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie	Juraj Hangurbadžo	10730575	2,607.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/196	20.5.2011	Faktúra za vykonenie služieb BP, PO, CO za mesiac 3/2011	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/195	20.5.2011	Faktúra za vykonanie služieb BP, PO, CO za mesiac 4/2011	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/197	20.5.2011	Faktúra za obdobie 22.3.2011-21.4.2011	T-Mobile Slovensko, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/198	20.5.2011	Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/199	23.5.2011	Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011	Reštaurácia NOVA	35214970	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/200	23.5.2011	Faktúra za internet 5/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/201	23.5.2011	Faktúra za podané obedy deťom v hmotnej núdzi za mesiac 4/2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	576.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/202	23.5.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	1,376.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/203	23.5.2011	Faktúra za vykonané práce na stavbe "16 b-j. nájomné byty + TV Spišská Stará Ves"	DOMING spol. s r. o.	31649971	58,635.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/204	23.5.2011	Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011	Materská škola Sp.St.Ves	37874306	40.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/205	23.5.2011	Faktúra za dodaný tovar	Polygra	17082528	70.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/206	23.5.2011	Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	56.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/207	23.5.2011	Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením, úpravou odpadu za mesiac apríl 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	235.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/208	23.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,831.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/209	23.5.2011	Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku	Emil Compeľ	41147928	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/210	23.5.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011	ZVDS, s.r.o.	36498556	473.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/211	23.5.2011	Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011	Slovak Telekom a.s.	35763469	159.73 EUR