Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/508 | 8.11.2017 | obedy dôchodcom - 10/17 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 46,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/512 | 8.11.2017 | aktualizácia pasportizácie cintorína | 3Wslovakia, s.r.o. | 36746045 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/513 | 8.11.2017 | telefón MsÚ 10/17 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 151,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/514 | 8.11.2017 | čistenie záhonov,dosádzanie | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 313,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/518 | 8.11.2017 | kominárske práce - 20bj,16 bj A a B | Kominárstvo Poprad | 47436531 | 91,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/510 | 9.11.2017 | bezbariérový vstup KD | Lešek Matoniak | 40125751 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/511 | 9.11.2017 | práce BP a CO - 10/17 | Tuleja Pavol | 40719456 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/515 | 9.11.2017 | zš šj - strava HN 10/17 | Spojená škola | 42232228 | 283,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/516 | 9.11.2017 | zš šj - obedy dôchodcom 10/17 | Spojená škola | 42232228 | 103,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2017 | 10.11.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/519 | 10.11.2017 | elektrina - 9-11/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/520 | 10.11.2017 | elektrina - 9-11/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/521 | 10.11.2017 | elektrina - nedoplatok byt č. 2 16bj A | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 16,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/522 | 10.11.2017 | servisné poplatky r. 2017 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2017 | 13.11.2017 | Zmluva o umeleckom výkone | Výrostek Daniel, Mgr. art. | 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/517 | 13.11.2017 | materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 108,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/523 | 14.11.2017 | mobil (TSP) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2017 | 15.11.2017 | Kúpna zmluva | Kačmarčík Jaroslav, Monika | 240,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 109/2017 | 15.11.2017 | Kúpna zmluva | Bieľak Milan | 240,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/524 | 15.11.2017 | servisná prehliadka plyn. kotlov 20 bj | Ján Čarnogurský | 35219343 | 600,00 EUR |