| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/044 |
15.2.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
6 987,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/045 |
15.2.2011 |
Faktúra za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/046 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy deťom rodín v hmotnej núdzi za január 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
576,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/047 |
15.2.2011 |
Faktúra za obedy dôchodcov -január 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
32,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/048 |
15.2.2011 |
Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/049 |
18.3.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/050 |
15.2.2011 |
Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/051 |
15.2.2011 |
Faktúra za služby spojené so zberom, tiedením a úpravou separovaného zberu |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
117,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/052 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy dôchodcov- január 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/053 |
15.2.2011 |
Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mes. 12/2010 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
96,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/054 |
15.2.2011 |
Faktúra za ročné predplatné mesačníka Verejná správa |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
54,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/055 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
60,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/056 |
15.2.2011 |
Faktúra - pošta |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/057 |
15.2.2011 |
Faktúra za obdobie 1.1.2011-31.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/058 |
15.2.2011 |
Faktúra za elektrinu 23.11.2010-31.12.2010 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
47,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/059 |
15.2.2011 |
Faktúra vypracovanie ročného hlásenia o komunálmom odpade |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
195,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/060 |
15.2.2011 |
Faktúra za vývoz odpadu za mesiac január 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 409,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/061 |
15.2.2011 |
Faktúra za pohonné hmoty za január 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
263,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/062 |
15.2.2011 |
Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/063 |
20.2.2011 |
Faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011 |
SAMNET |
37867440 |
32,86 EUR |