Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/085 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/086 | 18.3.2011 | Faktúra za práce prevedené vozidlom | Voelia | 36500968 | 164,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/087 | 18.3.2011 | Faktúra za tovar dodaný pre zdravotné stredisko | DUO MIX M+J | 35215810 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/088 | 18.3.2011 | Faktúra za dodaný tovar | DUO MIX M+J | 35215810 | 80,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/089 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 22.1.2011-21.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/090 | 18.3.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011 | SPP | 35815256 | 6 589,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/091 | 24.3.2011 | Faktúra za vypracovanie hlásenia na životné prostredie | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 23,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/092 | 24.3.2011 | Faktúra za obedy pre dôchodcov - február 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 32,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/093 | 24.3.2011 | Faktúra za predplatné, zbierka zákonov 2010 | Poradca s.r.o. | 31592503 | 42,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/094 | 24.3.2011 | Faktúra za obedy deťom v hmotnej núdzi za február 2011 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37874250 | 676,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/095 | 24.3.2011 | Faktúra za obedy pre deti v hmotnej núdzi za 2/2011 | Materská škola Sp.St.Ves | 37874306 | 72,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/096 | 24.3.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 306,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/097 | 24.3.2011 | Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 | ZVDS, s.r.o. | 106,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/098 | 24.3.2011 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení | JURTLAK | 33882002 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/099 | 24.3.2011 | Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/100 | 24.3.2011 | Faktúra za vykonanie služieb BP,PO,CO za mesiac 2/2011 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/101 | 24.3.2011 | Faktúra za vykonané práca na stavbe 16b-j. nájomné byty + TV | DOMING spol. s r. o. | 31649971 | 98 411,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/102 | 24.3.2011 | Storno vydanej faktúry č. 2011022 | ARDE s.r.o. | 36507601 | -100,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/103 | 24.3.2011 | Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 193,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/104 | 24.3.2011 | Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00326526 | 36,00 EUR |