Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/064 | 22.2.2011 | Faktúra - pošta | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/065 | 20.2.2011 | Faktúra za grafickú prípravu a tlač Starovešťana | Podtatranské noviny | 31669654 | 71,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/066 | 20.2.2011 | Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 188,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/067 | 20.2.2011 | Faktúra za tovar podľa objednávky | DUO MIX M+J | 35215810 | 215,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/068 | 20.2.2011 | Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky | DUO MIX M+J | 35215810 | 81,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/069 | 20.2.2011 | Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky | DUO MIX M+J | 35215810 | 29,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/070 | 22.2.2011 | Faktúra za počitačovú techniku | Marián Pustuka COMPAS | 35219441 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/071 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 2.12.2010-17.1.2011 | SPP | 35815256 | 7,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/072 | 18.3.2011 | Faktúra za nákup na poukážky | COOP Jednota Poprad | 169102 | 21,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/073 | 18.2.2011 | Faktúra za literatúru - knižnica | MARSAB s.r.o. | 36583316 | 82,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/074 | 18.3.2011 | Faktúra za zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 186,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/075 | 18.3.2011 | Faktúra za vypracovanie zmien : Dostavba a rekonštrukcia chodníkov | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/076 | 18.3.2011 | Faktúra za rozučovanie r. 2010 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/077 | 18.3.2011 | Faktúra za rozučtovanie r.2010 | ista Slovakia s.r.o. | 31437028 | 134,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/078 | 18.3.2011 | Faktúra za služby spojené so zberom, triedením a úpravou separovaného zberu | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 117,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/079 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 191,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/080 | 18.3.2011 | Faktúra za poskytnutie služieb | ARDE s.r.o. | 36507601 | 100,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/082 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/083 | 18.3.2011 | Faktúra | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/084 | 18.3.2011 | Faktúra za obdobie 15.1.2011-14.2.2011 | T-Mobile Slovensko, a.s. | 35763469 | 58,00 EUR |