| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/2018 |
8.6.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom |
Bezpočnostné technické služby, BTS |
40719456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
31.5.2018 |
práce BP a CO - 5/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/341 |
2.7.2018 |
práce BP a CO - 6/18 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/433 |
16.8.2018 |
práce BP a CO - 7/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/475 |
21.9.2018 |
práce BP a CO - 8/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/519 |
15.10.2018 |
práce BP a CO - 9/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/542 |
31.10.2018 |
práce BP a CO - 10/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/602 |
3.12.2018 |
práce BP a CO - 11/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/626 |
13.12.2018 |
práce BP a CO - 12/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/186 |
20.5.2011 |
Faktúra za reklamné tabule |
Jadro - Jaroslav Šleboda |
40719821 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/151 |
27.4.2015 |
oprava čerpadlo mot. vozidla |
B - LAMIJA - systém |
40721043 |
180.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2011 |
27.5.2011 |
Zmluva o dielo |
Vasičák Peter |
40721663 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
22.3.2017 |
HIM - svetelná tabuľa (futbal.ihrisko) |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/19 |
16.3.2017 |
Objednávame si u Vás svetelnú tabuľu na futbal F6 |
Ján Gombar |
40872483 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/607 |
29.10.2019 |
služby - oprava svet. tabule |
Ján Gombar |
40872483 |
170.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/139 |
23.8.2024 |
Objednávame si u vás supervíziu pre TSP, na základe vašej ponuky zo dňa 14.08.2024 |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/588 |
3.10.2024 |
supervízne služby - TSP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/131 |
19.9.2025 |
Objednávame si u vás |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/520 |
25.9.2025 |
supervízia TSP a TP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/113 |
19.4.2011 |
Faktúra za práce na budove domu smútku |
Emil Compeľ |
41147928 |
1,500.00 EUR |
Slovensky
