| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/595 |
9.10.2024 |
knihy do knižnice |
Marcel Maniak |
|
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
14.5.2025 |
propagačné perá |
National Pen |
|
301.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/42 |
31.8.2015 |
Objednávame si u Vás náter striech na futbalom štadióne v Spišskej Starej Vsi |
Maliarstvo |
43634141 |
950.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2023 |
25.10.2023 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00 178 454 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
15.1.2024 |
Dohoda č. 10/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 |
Mesto Kežmarok |
00 326 283 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2023 |
7.9.2023 |
Kúpna zmluva č. 7/2023 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00 686 832 |
5,420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/109 |
7.11.2022 |
Objednávame si u vás divadelné predstavenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/680 |
25.11.2022 |
vystúpenie dôchodcov |
Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art. |
00000000 |
460.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/121 |
26.9.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 27.10.2023 o 16:00 h v Kultúrnom dome v Spišskej Starej... |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/644 |
27.10.2023 |
vystúpenie pre dôchodcov |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/142 |
2.11.2023 |
Objenávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 21.07.2024 |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/421 |
21.7.2024 |
Dni mesta - vystúpenie ľud. rozprávača |
Jozef Varga - Jožko Jožka |
00000001 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2013 |
19.6.2013 |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
105.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
255/2020 |
21.9.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Veľká Franková |
00076597 |
142.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2017 |
28.2.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-565 |
Ministerstvo vnútra SR |
001511866 |
1,541.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2011 |
12.12.2011 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2012 |
4.4.2012 |
Dodatok č. 1/2012 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2018 |
30.11.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
13,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2019 |
18.3.2019 |
Dodatok č. 1 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2019 |
9.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
4,000.00 EUR |
Slovensky
