Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	128HM	6.10.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Anton Horák		21.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	129HM	6.10.2011	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Anton Horák		27.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	323/11HM	27.1.2012	Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku	Anton Horák		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2022	4.1.2022	Zmluva č. 324/11/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Anton Horák		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/267	16.5.2023	HIM - drevený vyrezávaný kríž	Anton Lach DREVOVÝROBA	48255360	2,900.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	280/2021	20.11.2021	Zmluva č. 254/10/2021 o prenájme miesta na pohrebisku	Antonia Fialeková		27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/550	26.10.2020	webkamery	ARAŠID spol. s r.o.	36054241	57.97 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/120	23.10.2020	Objednávame si u vás 2 ks Webcam s mikrofónom	ARAŠID spol. s r.o.	36054241	57.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/079	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie diela s názvom Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	191.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/080	18.3.2011	Faktúra za poskytnutie služieb	ARDE s.r.o.	36507601	100.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/082	18.3.2011	Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/083	18.3.2011	Faktúra	ARDE s.r.o.	36507601	2,016.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/102	24.3.2011	Storno vydanej faktúry č. 2011022	ARDE s.r.o.	36507601	-100.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/75	5.9.2016	Objednávame si u Vás informačné tabule Tabuľka PVC 750x250 mm – smerová zámková s polepom	ARDSYSTÉM	36397563	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/458	26.10.2016	smerové tabuľky	ARDSYSTÉM s.r.o.	36397563	230.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/108	29.7.2019	Objednávame si u vás informačnú tabuľu na základe cenovej ponuky zo dňa 25.7.2019 /1 ks/	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/551	2.10.2019	HIM - tabuľa	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/110	17.3.2025	oprava výťahu - Denný stacionár	ARES, spol. s r.o.	31363822	282.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	128/2022	18.5.2022	Zmluva o dielo	ARPROG Poprad a.s.	36168335	395,898.67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	135/2022	23.6.2022	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	ARPROG Poprad a.s.	36168335