Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/40 | 6.4.2020 | Objednávame si u vás žľab rigolový - 25 ks | Betonárka Nadlice, spol. s r.o. | 35680601 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 20.4.2020 | kanalizačné žľaby | Betonárka Nadlice, spol. s r.o. | 35680601 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/615 | 28.9.2026 | ploš - škola | BETOS TRANS s.r.o. | 50284835 | 2 124,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/179 | 24.9.2026 | Objednávame si u vás betón do základu plota MŠ s dopravou a čerpadlom | BETOS TRANS s.r.o. | 50284835 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/272 | 4.7.2016 | Dni mesta - vystúpenie Heligónka Kysúc | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/418 | 15.7.2022 | Dni mesta - taniere, poháre, lyžice | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 292,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/008 | 10.1.2023 | vrecia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 176,94 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 43/2016 | 31.3.2016 | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | Betrimax s.r.o. - Agentúra b3MAX | 46261656 | 390,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 59/2018 | 8.6.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom | Bezpočnostné technické služby, BTS | 40719456 | EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/39 | 1.4.2020 | Objednávame si u vás opravu, STK, emisnú kontrolu na vozdile KIA, ŠPZ KK 464AY | Bieľak Marek | 44337698 | 1 167,68 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 109/2017 | 15.11.2017 | Kúpna zmluva | Bieľak Milan | 240,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/41 | 22.3.2021 | Objednávame si u vás štiepkovanie 290€/mth+DPH presun 480 €+DPH | BIO TRADE & TRANS, s. r. o. | 43844596 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/385 | 23.6.2021 | štiepkovanie | BIO TRADE & TRANS, s. r. o. | 43844596 | 1 160,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/73 | 20.7.2020 | Objednávame si u vás futbalovú bránku 5x2m | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/421 | 20.8.2020 | HIM - futbalová bránka | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 656,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/496 | 5.10.2020 | sieť na futbalovú bránu | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 72,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 9/2026 | 23.2.2026 | Zmluva o nájme miesta na pohrebisku | Blanka Nováková | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 85/2026 | 9.10.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Blanka Penxová | 35 217 677 | EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/076 | 6.3.2015 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 181,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/019 | 25.1.2016 | inštalácia kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 24,00 EUR |