| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
14.6.2021 |
CIZS - externý manažment 5-6/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/552 |
16.9.2021 |
CIZS - externý manažment 7-9/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/113 |
16.9.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame vypracovanie žiadosti o NFP /250 € po podaní... |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/704 |
8.11.2021 |
HIM- Zberný dvor VO na staveb.práce, staveb. dozor |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/027 |
18.1.2022 |
externý manažment CIZS - 10/21-1/22 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/122 |
28.11.2017 |
Objednávame si u Vás dozdobenie sobášnej miestnosti |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/557 |
1.12.2017 |
nákup dekor. materiálu - KD |
Callia - Jana Zajoncová |
50249339 |
745,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/8 |
11.1.2024 |
Objednávame si u vás optický valec (2ks) na tlačiarne XEROX WorkCentre 3335 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/013 |
15.1.2024 |
toner |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
59,90 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
109/2025 |
26.11.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Canoeraft s.r.o. |
56937903 |
EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/516 |
11.12.2014 |
Faktúra za rybárske lístky |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
37,16 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
142/2022 |
7.7.2022 |
Kúpna zmluva |
CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o. |
36 762 385 |
61 277,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
28.3.2018 |
materiál - MsÚ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
13.3.2018 |
Objednávame si u Vás výbojku nízkotlakovú 35 W /8 ks/ |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
470,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/048 |
28.1.2020 |
materiál - 16 bj A. |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
13,21 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
12/2013 |
25.1.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
CBS spol, s.r.o |
36754749 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
65/2012 |
15.12.2012 |
Zmluva o dielo |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/150 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1 155,00 EUR |