SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/300 | 1.6.2023 | tlačivá - matrika, REGOB | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 47.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/071 | 16.2.2024 | tlačivá - matrika, mesto | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 52.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 22.5.2024 | tlačivá, osvedčovacie knihy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 37.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/636 | 30.10.2024 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 19.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/18 | 1.4.2015 | Objednávame si u Vás vypracovanie PHaSR obce na rok 2014-2020 (v cene do 1000€ bez DPH) | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/124 | 1.4.2016 | spracovanie PHSR | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier | 45733244 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2019 | 12.11.2019 | Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času | Centrum voľného času Kežmarok | 37938096 | 77.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/270 | 12.7.2013 | Faktúra za prepravné do skladu CO | Cestná nákladná doprava | 43692338 | 78.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2017 | 20.2.2017 | ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... |
CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 197,928.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2017 | 3.5.2017 | Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 101/17/002 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/242 | 8.6.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 43,153.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2017 | 10.7.2017 | Dodatok č. 2 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/318 | 11.7.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 28,303.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/344 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 18,843.25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2017/345 | 3.8.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 11,959.57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80/2017 | 30.8.2017 | Dodatok č. 3 | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/397 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 83,246.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/398 | 12.9.2017 | HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 16,381.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/462 | 5.9.2018 | HIM - rekonštrukcia MK chodníkov | CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 20,110.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/237 | 31.5.2012 | Faktúra letenky | CK MALKO POLO, s.r.o. | 36324175 | 3,189.87 EUR |
