Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/414 | 4.10.2016 | servis kopírovacie stroja | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/51 | 17.4.2018 | Objednávame si profylaxiu kop. stroja | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/195 | 23.4.2018 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/356 | 21.6.2019 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 91,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/420 | 31.7.2019 | služby - servis kopírka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 16.3.2020 | materiál - tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 479,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 16.3.2020 | služby - servis kopírka | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/119 | 3.3.2021 | tonery do kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 929,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/120 | 3.3.2021 | servis kopírky | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 2.5.2022 | servis kopírky, tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/087 | 27.2.2023 | oprava kopírky, tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/580 | 6.10.2023 | tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/776 | 11.12.2023 | servis kopíry, tonery | BLARO, s.r.o. | 46498702 | 985,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/317 | 6.6.2023 | gélové perá - repre | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 290,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/654 | 2.11.2023 | vianočné pozdravy s perom - repre | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 143,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/361 | 24.6.2024 | perá | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 185,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/144 | 18.9.2019 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.09.2019 si u vás objednávame vianočné osvetlenie... | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. | 44129084 | 5 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/615 | 30.10.2019 | HIM - vianočná výzdoba | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. | 44129084 | 5 960,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 9/2013 | 24.1.2013 | Kúpna zmluva | BMTauto | 44902565 | 6 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/581 | 9.10.2023 | HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 599,00 EUR |