Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/127 | 29.9.2023 | Objednávame si u vás Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-1LFA | BOLA spol. s r.o. | 18630219 | 599,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 1-3/2016 | 1.2.2016 | Zmluva o nájme pozemku | Bolcár Štefan | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/456 | 20.8.2025 | zásahová píla - MHZ projekt | Bombex Company s.r.o. | 08101906 | 115,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/69 | 15.4.2026 | Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/334 | 3.6.2026 | HIM - detské ihrisko Magura | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | 55366881 | 10 000,02 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 376/12HM | 16.1.2012 | Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku | Božena Čarnogurská | 21,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 73/2022 | 28.1.2022 | Zmluva č. 376/12/2021 o prenájme miesta na pohrebisku | Božena Čarnogurská | 21,00 EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 7/2017 | 24.1.2017 | Zmluva o nájme | Boženský František | 27,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/204 | 10.4.2019 | materiál - MsÚ | BOZP DANNY AGENCY s.r.o. | 46409947 | 77,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/55 | 8.4.2019 | Objednávame si u Vás 6 ks zdvíhacích popruhov /cena uvedená s DPH/ | BOZP DANNY AGENCY s.r.o. | 46409947 | 77,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/30 | 11.3.2020 | Objednávame si u vás šmýkačku 3 m, zelenú | BPP s.r.o. | 36045721 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/155 | 16.3.2020 | materiál - ihrisko | BPP s.r.o. | 36045721 | 69,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/60 | 26.4.2018 | Objednávame si u Vás šmýkačku 3 m - modrá | BPPshop.sk | 36045721 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/239 | 11.5.2018 | materiál - ihrisko | BPPshop.sk | 36045721 | 68,00 EUR |
| Detail | Dodávateľská | 112/2016 | 14.11.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 2021/147 | 23.9.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 114/2016 | 10.11.2016 | Zmluva o nájme bytu | Brejčáková Anna | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 13/2018 | 23.1.2018 | Zmluva o nájme bytu | Brejčáková Anna | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/384 | 21.6.2021 | HIM - pressovar | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 600,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 24.6.2021 | materiál | BREL, spol. s r.o. | 31607934 | 33,40 EUR |