| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/398 |
12.9.2017 |
HIM - rekonštrukcia MK a chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
16,381.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/462 |
5.9.2018 |
HIM - rekonštrukcia MK chodníkov |
CESTY SK s.r.o. |
36580058 |
20,110.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
3,189.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
1,997.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
14.1.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Clinicum s.r.o. |
35742194 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2019 |
2.1.2019 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Clinicum, s.r.o. - MUDr. Barbara Rušinová |
35742194 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2018 |
4.1.2019 |
Dohoda u ukončení Nájomnej zmluvy |
Clinicum, spo. s r.o. - MUDr. Jana Víznerová |
35742194 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/099 |
10.4.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/185 |
29.5.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 2/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/283 |
24.7.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 3/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/414 |
28.10.2014 |
Faktúra za tlač Starovešťana 4/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/545 |
30.12.2014 |
Faktúra za tlač starovešťana 5/14 |
Clinicum, spol. s r.o. |
35742194 |
164.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/12 |
18.1.2022 |
Objednávame si u vás odvlhčovač s čističkou vzduchu |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/035 |
20.1.2022 |
odvhlčovač vzduchu - byt 229 |
CM Trade Via |
25510681 |
284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/109 |
24.2.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
89.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
30.3.2021 |
oprava kávovaru |
CoffeeTech s. r. o. |
52642933 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2021 |
7.7.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2022 |
30.3.2022 |
Dodatok č. 3 |
COLAS Slovakia s.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127/2022 |
17.5.2022 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo |
COLAS Slovakia s.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2021 |
20.4.2021 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
207,988.73 EUR |
Slovensky
