| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/722 |
16.11.2023 |
Denný stacionár - externý manažment |
I4A - Institute 4 Academy |
50650351 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/784 |
30.12.2024 |
Denný stacionár - hrnce |
IPRICE RECARE s.r.o. |
05046912 |
128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/783 |
30.12.2024 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/032 |
4.2.2025 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
303.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/075 |
3.3.2025 |
Denný stacionár - obedy február |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
294.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/148 |
1.4.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - marec |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
413.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/479 |
21.8.2023 |
Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2016 |
13.7.2016 |
Dexia Komunál Komfort úver Zmluva o úvere c. 54/027/10 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31 575 951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/650 |
5.10.2021 |
dezinfekcia |
Tímea Gavalcová - Timex |
41399463 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/032 |
18.1.2022 |
dezinfekcia |
SOLEE s. r. o. |
46433848 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/221 |
21.4.2020 |
dezinfekcia autobus.stanice, vstupov, kľučiek |
Petina Ingrid Líneková |
41909275 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/151 |
30.3.2017 |
DHZ - nožnícový stan |
Stanislav Staš |
46790128 |
135.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
20.4.2017 |
DHZ - obedy jarný snem RHLS |
Ján Želonka |
47942738 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
24.9.2024 |
Diaľničná známka IVECO |
barely digital GmbH & Co. KG |
4 |
9.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/076 |
17.2.2023 |
diplomy, trofeje, štítky - DHZ |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
29.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/576 |
5.10.2023 |
disky na traktor |
Tech-plus.sk s. r. o. |
51834537 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/425 |
22.7.2024 |
Dni mesta |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
677.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/492 |
14.8.2024 |
Dni mesta - autorská odmena za liceniu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
16.5.2017 |
Dni mesta - ceny do siláckej súťaže |
neoSun s.r.o. |
45593710 |
600.00 EUR |
Slovensky
