| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/580 |
7.10.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
354.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/604 |
4.10.2021 |
zemina - ZS |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
240.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
18.6.2018 |
ZFS - občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
19.6.2017 |
ZFS - prenájom zvukovej aparatúry |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/272 |
19.6.2017 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/337 |
27.6.2018 |
ZFS - preprava súborov |
Dušan Horník |
37240889 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
28.6.2019 |
ZFS - preprava súborov |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/274 |
19.6.2017 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
15.6.2018 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/303 |
20.7.2016 |
ZFS - propagačné materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
7.5.2024 |
zhodnotenie odpadu mobilným zariadením |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/507 |
28.8.2024 |
zhotovenie plotu za Domom služieb |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/067 |
16.2.2024 |
zimná údržba ciest MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
115.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/050 |
7.2.2023 |
zimná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/723 |
12.12.2022 |
zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr. |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/845 |
12.1.2024 |
zimná údržba MK |
Správa ciest Stará Ľubovňa |
37936859 |
78.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/657 |
3.11.2023 |
zimné pneumatiky - Toyota |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
256.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/529 |
19.9.2019 |
Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2014 |
12.8.2014 |
Zmluva |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
195.54 EUR |
Slovensky
