| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/151 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/47 |
21.3.2024 |
Objednávame realizáciu dopravného značenia v meste |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/373 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/374 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/375 |
21.6.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/112 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/114 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás stravu na Dni mesta (obed + nápoj) |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/115 |
16.7.2024 |
Objednávame si u vás občetstvenie na Dni mesta a obedy dňa 20.7.2024 |
Ján Želonka |
47942738 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/138 |
20.8.2024 |
Objednávame si u vás plexisklo |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/150 |
5.9.2024 |
Objednávame si u vás odber polystyrénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/152 |
6.9.2024 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku IVECA (hasičské auto) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/563 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/564 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/565 |
23.9.2024 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/178 |
7.11.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu mestského úradu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/179 |
11.11.2024 |
Objednávame si u vás odber polystyrénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/181 |
14.11.2024 |
Objednávame si u vás knihy do mestskje knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
Slovensky
