| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/194 |
3.12.2024 |
Objednávame si u vás odber polysterénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/764 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/765 |
16.12.2024 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/823 |
14.1.2025 |
elektrina cintorín - 11-12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/5 |
21.1.2025 |
Objednávame si u vás termos 5l antikorový - 3 ks |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/128 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/129 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/138 |
31.3.2025 |
HIM - interiérové vybavenie - CZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/41 |
23.4.2025 |
Objednávame si u vás servis PPS12 (výmena oleja, nastavenie) |
Radovan Bachorík |
40329402 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/44 |
30.4.2025 |
Objednávame si u vás servis a STK vozidla Mercedes-Benz |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/61 |
28.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsU |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/62 |
28.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/76 |
16.6.2025 |
Objednávame si u vás spracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚP mesta Spišská Stará Ves, na... |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/96 |
2.7.2025 |
Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičskej štvorkolky |
SM GLOBAL s.r.o. |
47742364 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/103 |
16.7.2025 |
Objednávame si u vás odvoz a zhodnotenie stav. odpadu cca 65 ton |
GP-TRANS, spol. s r.o. |
36516732 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/169 |
12.11.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/170 |
12.11.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/173 |
17.11.2025 |
Objednávame si u vás rezivo na betlehem |
Jozef Ovšonka J&T |
43874541 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
25.6.2013 |
Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
0.23 EUR |
Slovensky
