Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/604 | 21.10.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 235,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/104 | 21.10.2022 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Christian Project Support, s.r.o. | 36745472 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/105 | 21.10.2022 | Objednávame si u vás radiátor - Zdravotné stredisko | TERMOSHOP, s.r.o. | 47389991 | 86,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/600 | 19.10.2022 | pracovné odevy | Prometeus - SL s.r.o. | 36463906 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/602 | 19.10.2022 | príspevok na stravoanie dôchodcov - 9/22 | Ján Želonka | 47942738 | 126,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/601 | 18.10.2022 | vývoz VOO a NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 703,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/102 | 18.10.2022 | Objednávame si u vás 3 ks vlajok - SR + poštovné a balné | Signo, s. r. o. | 43930824 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/599 | 17.10.2022 | tonery | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 28,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/598 | 14.10.2022 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 166/2022 | 13.10.2022 | Zmluva o nájme bytu | Michal Velička | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 168/2022 | 13.10.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | RAMAGU, o.z. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 170/2022 | 13.10.2022 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenká energetika a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 171/2022 | 13.10.2022 | Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve | 3 W Slovakia, s.r.o | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 172/2022 | 13.10.2022 | Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve | AV systems s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 173/2022 | 13.10.2022 | Zmluva o bežnom účte - Denný stacionár | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/596 | 13.10.2022 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 85,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/597 | 13.10.2022 | poštová karta - 9/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 125,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/101 | 12.10.2022 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 85,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/584 | 11.10.2022 | poštová karta - 7/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 270,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/585 | 11.10.2022 | poštová karta - 8/22 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,35 EUR |