| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/204 |
2.11.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - november 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/205 |
2.11.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za november 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
18.2.2022 |
Objednávame si u vás zameranie skutkového stavu objektu |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.3.2022 |
zameranie skutkového stavu objetku |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
134/2022 |
21.6.2022 |
Zmluva o dielo (Zberný dvor - stavebné práce) |
Luxhaus, s.r.o. |
53799941 |
220 204,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/624 |
2.11.2022 |
kompostáreň |
Luxhaus s.r.o. |
53799941 |
4 960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/48 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/71 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/626 |
28.10.2024 |
VO - Projekt Interreg |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/697 |
18.11.2024 |
VO - Interreg projekt |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/433 |
25.7.2022 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/304 |
2.6.2023 |
inštalácia digitálnej jednotky |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
48,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
150/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o dielo |
m-work s.r.o. |
53574737 |
EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23 866,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/10 |
4.2.2025 |
Objednávame si u vás vývoz a nakladanie s komunálnym odpadom od 1.2.2025 do 31.12.2025 |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
49 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/082 |
5.3.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
933,83 EUR |