Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 9.2.2024 | Dovoz dreva | Frankovky, s.r.o. | 53473370 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/627 | 28.10.2024 | materiál | LIANA GOLIAŠ s.r.o. | 53423526 | 11,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/131 | 9.10.2023 | Objednávame si u vás hydrant s hadicou | REDNOD Slovensko, s. r. o. | 53384873 | 463,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/38 | 14.3.2022 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 24.07.2022 | KONYARE, o. z. | 53363744 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/431 | 26.7.2022 | Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny | KONYARE, o. z. | 53363744 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/358 | 20.6.2023 | nožnicový stan | Trendie s. r. o. | 53334205 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/734 | 23.11.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 24 724,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/766 | 14.12.2023 | HIM - Detské ihrisko Rodinka - Projekt | D&H Wood s. r. o. | 53301102 | 23 939,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/428 | 22.7.2022 | Dni mesta - materiál pre MŠ | VYSNIVANE COPIKY s. r. o. | 53165446 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 12.3.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 19,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/212 | 11.4.2024 | materiál - fólie | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 57,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/128 | 9.9.2025 | Objednávame si u vás fóliu proti lastovičkám 200 ks o rozmere 138 mm x 100 cm | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/132 | 19.9.2025 | Objednávame si u vás fólie proti lastovičkám 200 ks (rozmer 138 mm - 100 cm) | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/514 | 18.9.2025 | fólie, zábrany | Aderyn s. r. o. | 53141156 | 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/247 | 19.5.2025 | materiál | DTF GROUP s. r. o. | 53131576 | 19,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/149 | 17.10.2025 | Na základe CP zo dňa 16.10.2025 si u vás objednávame realizačnú projetkovú dokumentáciu... | SMpro s. r. o. | 53125541 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/582 | 23.10.2025 | HIM - bleskovozvod a uzemnenie KD - PD | SMpro s. r. o. | 53125541 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/559 | 29.10.2020 | Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 344,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/141 | 12.11.2020 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv (4 zamestnanci) | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 199,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/28 | 19.2.2024 | Objednávame si u vás vrecia na odpad čierne 120L /20 roliek/ a vrecia čierne na odpad 240L /20... | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 119,75 EUR |