Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/264	18.5.2020	olej pre skartovacie stroje	PARTNER Retail s.r.o.	48127124	26.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/214	26.5.2016	HIM - PD - protipovodňové opatrenia	Ing. Mária Javorská	48107387	4,220.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/23	5.5.2016	Objednávame si u vypracovanie PD Protipovodňové opatrenia Sp. St. Ves - južná časť	Ing. Mária Javorská	48107387	4,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/190	31.3.2025	HIM - stavebné práce - CZS	DaGa-Stav s.r.o.	48091553	118,081.56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/132	4.9.2019	Objednávame si u vás štiepkovanie na miestnom kompostovisku	Jozef Furcoň	48062138	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/38	30.7.2024	Výmena osvetlenia v ŠJ	Elektroinštalácie Poprad, s.r.o.	48061999	375.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/152	24.10.2025	Objednávame si u vás prístupový, kamerový systém riadenia skriniek pre fitness centrum	ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o.	48061999	5,214.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/652	20.11.2025	HIM - elektronický systém do fitness centra	ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o.	48061999	5,214.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/158	18.12.2020	Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.12.2020 si u vás objednávame žalúzie K-systém do CIZS...	ŠMIDA s.r.o.	48059757	1,497.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/023	18.1.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	1,497.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/112	16.9.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii...	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.34 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/125	7.10.2021	Objednávame si u vás žalúzie a montáž žalúzii pre MŠ	ŠMIDA s.r.o.	48059757	755.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/658	18.10.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/26	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/186	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j.	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/187	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	124/2021	10.8.2021	Zmluva o dielo	EPIC Partner a.s.	48038521
Detail	Faktúra došlá	DF2021/500	13.8.2021	vypracovanie žiadosti o dotáciu - detské ihriská	EPIC Partner a.s.	48038521	600.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	131/2022	7.6.2022	Zmluva o dielo	EPIC Partner a.s.	48038521