Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/178	5.5.2016	odb.prehliadky tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	136.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/116	23.3.2017	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/21	21.3.2017	Objednávame si u Vás servisné prehliakdy tlakových zariadení (MsÚ, KD, ZS a DS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	526.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/131	23.3.2017	odb.prehliadka tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/129	19.3.2018	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	631.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/33	13.3.2018	Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových zariadení /MsÚ, KD, DS, ZS/	MAJOTERM s.r.o.	48317021	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/353	20.6.2019	odb.prehliadky tlakových zariadení (MsÚ,KD,DS,ZS)	MAJOTERM s.r.o.	48317021	471.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/344	7.7.2020	prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	538.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/537	9.9.2021	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/550	10.9.2021	odb. prehliadka tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/598	30.9.2021	školenie a overenie znalostí	MAJOTERM s.r.o.	48317021	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/360	21.6.2022	odb. prehliadky tlakových zariadení - MŠ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/361	21.6.2022	odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ	MAJOTERM s.r.o.	48317021	710.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/591	5.10.2023	ND na kosačku	TopRobot s. r. o.	48310778	53.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/018	22.1.2025	elektronická príručka	Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis	48291374	12.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/185	14.4.2023	prepojovacia sada pre dažďovú vodu	OBI Slovakia s.r.o.	48258946	54.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/567	7.11.2018	materiál - MsÚ	FEZA s.r.o.	48255521	37.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/267	16.5.2023	HIM - drevený vyrezávaný kríž	Anton Lach DREVOVÝROBA	48255360	2,900.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/113	14.11.2022	Objednávame si u vás vystúpenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022 o 14 hod. v Dome kultúry	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/678	30.11.2022	vystúpenie pre dôchodcov	Vlasta Mudríková	48213837	1,000.00 EUR