SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/579 | 6.10.2022 | vypracovanie žiadosti - Enviro fond | EPIC Partner a.s. | 48038521 | 780.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/182 | 2.12.2019 | Objednávame si u vás papierové ECO poháre
/180 ml - 500 ks, 100 ml - 1000 ks/ |
MAHAKA TRADE s.r.o. | 48024074 | 117.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/672 | 2.12.2019 | služby - oprava hriadeľ malotraktor | KMW s.r.o. | 48019739 | 133.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/70 | 6.5.2019 | Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks) | PEHI, s.r.o. | 48018457 | 44.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/345 | 2.7.2018 | oplotenie MŠ | AES Košice s.r.o. | 48009181 | 1,204.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 13.1.2025 | Zmluva o dielo - "Centrum zdieľaných služieb" | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 236,217.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 28.1.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | DaGA - Stav s.r.o. | 480 915 53 | 242,123.22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/15 | 1.2.2021 | Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu na budovu Kultúrneho domu | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/072 | 9.2.2021 | HIM - PD - KD projekt - energetické hodnotenie | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/127 | 11.10.2021 | Objednávame si u vás vypracovanie energetického certifikátu pre Zdravotné stredisko. | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/695 | 5.11.2021 | CIZS - energetický certifikát | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 1.3.2024 | energetický certifikát - telocvičňa ZŠ | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 588.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/057 | 12.2.2025 | doplnenie MU - telocvičňa ZŠ Projekt | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 98.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/239 | 3.5.2019 | HIM - kosačka | LST CENTRUM s.r.o. | 47984155 | 646.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/68 | 29.4.2019 | Objednávame si u vás benzínovú kosačku Husqvarna LC 356 AWD | LST CENTRUM s.r.o. | 47984155 | 658.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/299 | 5.8.2015 | Dni mesta - raut | Ján Želonka | 47942738 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/300 | 5.8.2015 | Dni mesta - stravovanie | Ján Želonka | 47942738 | 51.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/323 | 28.8.2015 | obedy dôchodcom | Ján Želonka | 47942738 | 4.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/34 | 22.7.2015 | Objednávame si u Vás raut: (15 €x100 osôb) do 1500 € | Ján Želonka | 47942738 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/352 | 23.8.2016 | raut 18.8.2016 | Ján Želonka | 47942738 | 600.00 EUR |
