| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/647 |
19.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
176.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/648 |
19.11.2025 |
obedy - Denný stacionár 9/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
47.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/649 |
19.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
187.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/650 |
19.11.2025 |
obedy - Denný stacionár 10/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
47.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/63 |
17.4.2019 |
Objednávame si u vás lipu veľkolistú - 2 ks |
HYDROFLOW, s.r.o. |
47911085 |
78.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
26.4.2019 |
materiál - výsadba v meste |
HYDROFLOW, s.r.o. |
47911085 |
78.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2019 |
3.4.2019 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - DS |
Gurovičová Eva |
47900181 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/762 |
30.11.2023 |
rozmetadlo |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
125.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/156 |
30.9.2019 |
Objednávame si u vás prevzdušňovač za traktor Husqarna |
Železiarstvo KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/49 |
12.10.2015 |
Objednávame si u Vás zemné práce na ZS. (havarijný stav - izolácia) |
Lešek Matoniak |
47840111 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
1.11.2015 |
Objednávame si u Vás izolačné práce na budove Zdravotného strediska |
Lešek Matoniak |
47840111 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/455 |
4.11.2015 |
izolačné práce - ZS |
Lešek Matoniak |
47830101 |
3,369.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/578 |
4.11.2020 |
laserový projektor - snehové vločky |
TM Net s.r.o. |
47816775 |
69.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/160 |
28.12.2020 |
Objednávame si u vás 2 ks radiátorov |
Imperials, s.r.o. |
47809370 |
379.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/005 |
5.1.2021 |
radiátory - výmena |
Imperials, s.r.o |
47809370 |
379.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/509 |
13.9.2019 |
služby - ver. priest. |
RAMAR EXPORT , s.r.o. |
47792957 |
403.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/005 |
5.1.2023 |
odchyt psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/647 |
5.11.2024 |
odchyt psov, starostlivosť, preprava do útulku |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
388.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/175 |
8.4.2025 |
odchyt túlavých psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
168.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/586 |
28.10.2025 |
odchyt túlavých psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
230.01 EUR |
Slovensky
