| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/143 |
18.9.2019 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.9.2019 si u vás objednávame náter strechy Lysá na... |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/534 |
24.9.2019 |
služby - náter stĺpov VO |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
7,536.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/535 |
24.9.2019 |
služby - náter Lysá nad Dunajcom |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/415 |
28.9.2015 |
ventilátory - b.j. |
Aska.sk s.r.o. |
47549955 |
73.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/397 |
24.7.2018 |
oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
1,485.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/595 |
28.11.2018 |
služby - preprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/099 |
4.3.2019 |
služby - oprava vozidla MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
984.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
17.5.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
6.6.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
28.6.2019 |
ZFS - preprava súborov |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/545 |
30.9.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/658 |
15.11.2019 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
12.3.2020 |
služby - doprava MHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/382 |
23.7.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/415 |
11.8.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/439 |
9.9.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
310.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/562 |
4.10.2022 |
doprava - DHZ |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
692.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/036 |
20.1.2022 |
ventilátor |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
55.01 EUR |
Slovensky
