Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/55	19.4.2018	Objednávame si u Vás čerpadlo SIGMA 32-SVA-2-LM953	PRODO	47786892	325.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/206	3.5.2018	HIM - čerpadlo	PRODO	47786892	325.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/256	29.5.2018	opravná faktúra - čerpadlo	PRODO	47786892	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	29.5.2018	HIM - čerpadlo samonasávacie	PRODO	47786892	289.33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/10	13.1.2022	Objednávame si u vás klik rám, plexislo na evakuačné plány a požiarne smernice - 8ks	Miloš Németh HAKA	47778512	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2022/140	17.3.2022	klip rámy	Miloš Németh HAKA	47778512	50.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/22	9.2.2024	Objednávame si u vás vypracovanie projetku časť zmeny vykurovania na stavbe: Obnova budovy...	Alti Poprad s.r.o.	47761521	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/064	14.2.2024	HIM - PD Obnova budovy telocvične ZŠ -dopracovanie	Alti Poprad s.r.o.	47761521	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/71	10.6.2025	Objednávame si u vás záručný servis štvorkolky CAN AM Traxter, Mestského hasičského zboru...	SM GLOBAL s.r.o.	47742364	315.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/369	7.7.2025	servis štvorkolky - MHZ	SM GLOBAL s.r.o.	47742364	318.93 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/96	2.7.2025	Objednávame si u vás servisnú prehliadku hasičskej štvorkolky	SM GLOBAL s.r.o.	47742364	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/135	21.10.2021	Objednávame si u vás klinové remene pohonu (3 ks)	Špica s. r. o.	47609419	19.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/668	22.10.2021	klinový remeň	Špica s. r. o.	47609419	14.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/137	6.9.2019	Objednávame si u vás pezentáciu v náučno-propag. Maľovanke - 150 ks	KREMER publishings, s.r.o.	47609141	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/010	13.1.2022	grafické práce, fotografie mesta, propag.maľovanky	KREMER publishings, s.r.o.	47609141	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/071	1.2.2019	opravy a údržba - bojler MŠ	Dunajnet s.r.o.	47608544	223.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/724	16.11.2023	skrutkovač	Kamody Slovensko s. r. o.	47608544	214.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/15	6.3.2024	Príklepový strutkovač Makita DHP485RFJ	Kamody Slovensko s.r.o.	47608544	213.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/29	13.5.2016	Objednávame si u Vás 3 autobusy na ohrávanie majov cez ZFS podľa priloženého rozpisu dňa...	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/280	24.6.2016	preprava súborov - ZFS	Dušan Travel s.r.o.	47596171	450.00 EUR