| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/663 |
28.11.2025 |
občerstvenie |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/118 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
800.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/093 |
25.3.2013 |
Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
11.4.2014 |
Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j. |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2014 |
13.5.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/106 |
6.12.2016 |
Objednávame si u Vás revíziu a servisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných... |
Peter Krišák |
44506368 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/526 |
12.12.2016 |
odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/12 |
13.2.2017 |
Objednávame si u Vás vankúš (mikrovlákno) 390x390 v počte 100 ks. |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/097 |
17.3.2017 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/35 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu pohrebiska v Sp. St. Ves podľa cenovej ponuky a dohovoru s... |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/40 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov zvukovej a svetelnej aparatúry na otvárací program... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
19.6.2017 |
ZFS - prenájom zvukovej aparatúry |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2017 |
24.7.2017 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Simona Martausová |
|
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/13 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás dekoračné vankúše 390x390 (mikrovlákno) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/076 |
27.2.2018 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2018 |
5.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/479 |
3.9.2019 |
plyn - 8/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/180 |
18.11.2019 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/740 |
30.12.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/022 |
18.1.2021 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
Slovensky
