| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2021 |
16.6.2021 |
Zmluva číslo 2/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Žofia Slezáková |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2021 |
16.6.2021 |
Zmluva číslo B/38/2021 o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Dušan Mráz |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2021 |
16.6.2021 |
Zmluva číslo 16/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Jana Bogačiková |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2021 |
16.6.2021 |
Zmluva číslo 23/6/HM o prenájme miesta na pohrebisku Spišská Stará Ves |
Ľudmila Gondeková |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/381 |
15.6.2021 |
Covid testovanie - dezinfekcie |
SOLEE s. r. o. |
46433848 |
99.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
15.6.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
51.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
14.6.2021 |
PHM - 5/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
388.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
14.6.2021 |
kvetináče, kvety, zemina |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
89.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
14.6.2021 |
CIZS - externý manažment 5-6/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
14.6.2021 |
stojany |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
470.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
14.6.2021 |
materiál - MHZ |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
121.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
11.6.2021 |
pneumatiky |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
191.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/372 |
10.6.2021 |
servis a oprava auta - MHZ |
Radovan Bachorík |
40329402 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
9.6.2021 |
elektrina ŠA - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
178.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
9.6.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
299.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
9.6.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,298.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
9.6.2021 |
šmýkačka - ihrisko |
Ladislav Farmadin - TOPGARDEN |
36931241 |
78.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
8.6.2021 |
webhosting - doména mestskej web stránky |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
Slovensky
